ACI-P-001 PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DEL RIESGO CAL-P-001 PROCEDIMIENTO ELABORAR Y CONTROLAR DOCUMENTOS CAL-P-002 PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS CAL-P-006 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES CAL-P-009 PROCEDIMIENTO INDICADORES DE GESTION FIN-P- 003 Procedimiento Cartera GER-P-002 PROCEDIMIENTO COMPRENSION DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS GER-P-004 Procedimiento Planificacion de los Cambios ACTUALIZADO GER-P-006 PROCEDIMIENTO SATISFACCION DEL CLIENTE LM SIS-M-002 MANUAL INSTRUCCIONES APLICATIVO LOTERIA – INSTRUCCIONES SORTEO GER-P-001 Procedimiento de Sorteo FIN-P-004 PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD (1) FIN-P-005 PROCEDIMIENTO PREMIOS FIN-P-002 PROCEDIMIENTO TESORERIA FIN-P-001 PROCEDIMIENTO PRESUPUESTO FIN-P- 003 Procedimiento Cartera (1) ARC-P-002 PROCEDIMIENTO TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL APU-P-005 P. SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE RESULTADOS DE LOS SORTEOS ORDINARIOS DE LA LM ADM-P-005 PROCEDIMIENTO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS APU-P-002 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS AL CONCESIONARIO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE APU-P-003 PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE RIFAS DE CARÁCTER DEPARTAMENTAL APU-P-004 PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES DE CARÁCTER DEPARTAMENTAL APU-P-001 PROCEDIMIENTO DE APUESTAS PERMANENTES FORMATO DE GANADORES JUR-P-003 PROCEDIMIENTO OFICINA ASESORA DE JURIDICA JUR-P-004 PROCEDIMIENTO REPRESENTACIÓN JUDICIAL JUR-P-001 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION JUR-P-002 P. Elaboración Actualización PAA ADM-P-006 PROCEDIMIENTO ENTRADA Y SALIDA ALMACEN FGER010 MATRIZ DE FLUJO DE COMUNICACIONES GER-P-003 Procedimiento para abordar riesgos y oportunidades